Các mẹ kế toán thông thái ơi! Giúp e với có trường hợp thế này giờ e không biết làm thế nào đang mất ăn mất ngủ. Tình hình là e nghỉ mất mấy tháng thế nên khi quay lại công việc mà giờ thì sắp đến quyết toán năm rồi, nên không biết giải quyết thế nào. Trong năm 2010 KT bên e có kê 1 hoá đơn T8/2010 2 lần tổng thuế đầu vào trên báo cáo tháng là 48.696.510 ( Trên sổ cái 3331 và báo cáo tháng lệch nhau 48.696.510). Đến tháng 10 thì trên sổ cái 3331 đã bị âm 49triệu, trên báo cáo tháng thì thuế GTGT được khấu trừ vẫn còn 4.636.363. Tháng 11/2010 thì đã hết thuế và phải nộp 911.226. Đến đây nhưng kế toán kg phát hiện ra sai xót nên vẫn cứ tiếp tục làm báo cáo cho đến hết năm mà kg điều chỉnh. Đến T1/2011 đi làm e mới phát hiện ra nhưng trên báo cáo kg còn thuế GTGT được khấu trừ để e có thể điều chỉnh số thuế 48.696.510 kia. Giờ trên sổ cái 3331 thì số dư cuối kỳ tháng 12/2010 là âm 39.696.954 (Tức là bên e nợ thuế nhà nước). Trường hợp như thế thì giải quyết thế nào bây giờ ah. Ai có kinh nghiệm chỉ bảo e với chứ còn 10 ngày nữa là hết hạn rồi. Cảm ơn nhiều ah. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. mọi người giúp đỡ e có thể gửi vào địa chỉ: huong_cq@yahoo.com hay trên diễn đàn ah. Cảm ơn ah.