Bên mình có hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài,


đã trả tiền nhà và có hóa đơn đầu vào của 6 tháng (T2~T7)


nhưng đến hết T5 thì bên cho thuê chấm dứt hợp đồng trước hạn


tiền nhà còn thừa của 2 tháng T6+T7 họ sẽ trả lại,


vậy phần chi phí thuê nhà, và tiền VAT bên mình đã kê khai từ T2 sẽ phải điều chỉnh như thế nào?


bên cho thuê nhà họ không yêu cầu mình xuất HĐ trả lại,


mà bên mình cũng không có chức năng kinh doanh cho thuê nhà, nên cũng không xuất hóa đơn được.


Nếu cứ để hạch toán chi phí thuê nhà vào 2 tháng T6+ T7 thì cũng không được


vì bên mình đã tìm nhà mới cho người nước ngoài, và chỗ mới họ cũng xuất hóa đơn dịch vụ thuê nhà cho cty mình từ T6~T11 rồi


Mình tham khảo bên công ty kiểm toán, thì họ hướng dẫn mình làm kê khai giảm trừ số VAT đầu vào, mà không cần xuất hóa đơn trả lại


Mình chưa thử, nhưng không rõ Phần mềm HTKK thuế có cho ghi giảm trừ như thế không?


Có ai từng qua trường hợp này rồi gỡ rối giúp mình với


mình cảm ơn!